CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. Memoria de actividades 2013

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OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 217
PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN DE EJECUCIÓN
CRÉDITO TOTAL OBLIGACIONES
Capítulo 1 28.122.460,30 21.589.967,52
Capítulo 2 20.109.440,00 18.996.567,35
Capítulo 3 50.720,00 0,00
Capítulo 4 8.690,00 0,00
Capítulo 6 145.442.000,00 94.924.030,49
Capítulo 7 12.598.070,00 614.441,00
Capítulo 8 162.040,00 103.400,00
Capítulo 9 100.000.000,00 0,00
Uno de los principales aspectos de la gestión del Presupuesto 2013 ha sido
la necesidad de conseguir la dotación suficiente para dar cobertura a todas
las obligaciones por adquisiciones corrientes de bienes y servicios (Capítulo
2), cuyo principal concepto es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles corres-
pondiente a los embalses del Organismo, que por sí sólo supone más de la
mitad del presupuesto de todo este capítulo. A estos efectos, ha sido nece-
saria la tramitación de una modificación presupuestaria por 5,3 millones de
euros, puesto que la dotación inicialmente aprobada por la
durante el desarrollo del ejercicio se mostró
notoriamente insuficiente para cumplir con las obligaciones contraídas.
Se han ejecutado en 2013 inversiones (Capítulo 6) por 95 millones de euros,
lo que supone un grado de ejecución del 65%, algo mayor que el del ejercicio
anterior (60%). Hay que destacar asimismo que para la ejecución de éstas
inversiones, no ha sido necesario en 2013 el recurso al endeudamiento (Capí-
tulo 9). Estas inversiones han podido ser financiadas con la propia tesorería
del Organismo, generada por sus ingresos propios (cánones y tarifas) y los
retornos comunitarios de las inversiones FEDER. Ello ha evitado, asimismo,
el pago de los intereses (Capítulo 3) que hubiera acarreado la financiación
externa. Precisamente estos intereses no generados, pero presupuestados,
han servido para financiar la modificación presupuestaria del capítulo 2, evi-
tando así incrementar el presupuesto de gastos del Organismo.